Page 54 - Buku Petunjuk Update e-Faktur 4.0
P. 54
54 <<<< e-faktur versi 4.0
Langkah-15
Setelah lampiran AB berhasil di simpan, lanjutkan pengecekan Induk SPT mulai dari Kolom
Penyerahan Barang dan Jasa. Tekan tulisan I. Penyerahan Barang dan Jasa [31] untuk
memuncukkan detail.
31
32
Dalam hal terdapat penyerahan barang/jasa yang Tidak Terutang PPN [32], silakan isikan
secara manual nilai total Dasar Pengenaan Pajak (DPP)nya. Apabila tidak ada transaksi yang
tidak terutang PPN, maka kolom ini cukup dikosongkan atau diberi angka 0.
Langkah-16
Lanjutkan dengan pengecekan PPN Kurang/Lebih dibayar, dengan cara menekan tulisan
II.Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar [33]
33
Selanjutnya akan ditampilkan detil penghitungan sebagaimana ditunjukan pada gambar
halaman berikut.
